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2018年度安顺市环境保护局(汇总)部门预算及“三公”经费预算公开说明

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2018 年度安顺市环境保护局(汇总)

部门预算及“三公”经费预算

公开说明


一、目录

(一)、部门概况

1、部门主要职能:

2、部门预算单位构成:

3、部门人员构成

(二)部门预算公开报表

(三)部门预算安排说明

1、部门收支总体情况

2、部门收入总体情况

3、部门支出总体情况

4、财政拨款收支总体情况

5、一般公共预算支出情况

6、一般公共预算基本支出情况

7、一般公共预算“三公”经费支出情况

8、政府性基金预算支出情况

(四)其他重要事项说明

二、部门概况

1、部门主要职能:

根据安府办发﹝2010﹞58号,经市人民政府批准印发的《安顺市环境保护局主要职责内设机构和人员编制规定》,我单位主要职能为:

(一)贯彻执行国家和省的环境保护方针政策、法律法规和规章,并组织贯彻实施和监督检查。监督执行国家和省颁布的各类环境保护标准,组织编制全市环境质量报告书,发布环境质量状况公报,公布安顺城区饮用水源地水环境质量状况。

(二)拟定并组织实施全市环境保护中、长期规划和年度计划,参与编制社会经济发展规划和计划,组织拟定和监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划;组织编制环境功能区划;审核城市、城镇总体规划中的环境保护内容。

(三)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件;指导协调县(区)政府对重大突发环境事件的应急、预警工作;协调解决有关跨区域环境污染纠纷;组织和协调全市重点流域、区域污染防治工作。

(四)承担落实市人民政府减排目标的责任。组织制定王要污染物排放总量控制计划并监督实施,督查、督办、核查污染物减排任务完成情况,实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

(五)负责全市大气、水体、土壤等环境保护工作;监督管理全市废气、废水、粉尘、固体废物、有毒化学品以及噪声、机动车等污染防治工作;指导和推广清洁生产。

(六)指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况;监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建没和生态破坏恢复工作;指导、协调和监督自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园的环境保护工作;协调和监督野生动植物保护、矿山复垦、石漠化防治工作;协调指导农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)保护工作,组织协调生将多样性保护工作。

(七)承担从源头上预防、控制环境污染、环境破坏的责任。制定和组织实施各项环境管理制度;负责市管和省环保厅授权管理的开发建设项目和技术改造项目环境影响评价文件的审批、“三同时”的审查并监督执行;指导城乡环境综合整治;对市内重大经济、技术政策、发展规划以及重大经济开发计划组织进行环境影响评价。

(八)开展环境保护科技发展、利学研究和技术示范工程;指导和推动环境保护产业发展。

(九)负责全市环境监测统计、信息工作;组织制定环境监测制度和规范;指导监测网和信息网的建没和管理;组织开展对全市环境质量监测和污染源监督性监测。

(十)组织指导和协调环境保护宣传教育,承担环境保护新闻发布工作;推动公众和民间社团参与环境保护。

(十一)负责核安全、辐射环境、放射性废物的安全监督管理;参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作;监督管理核没施安全、放射源安全,监督管理核设施、核技术应用和电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治;对核材料的管制和民用核安全设备的没计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

(十二)组织、协调环境保护资金引进和项目管理工作,组织开展环境保护对外合作交流活动。

(十三)承办市人民政府和省环保厅交办的其他事项。

阐述部门主要职能,建议以部门三定方案核定职能为主。

2、部门预算单位构成:

安顺市环境保护局含安顺市环保局本级、三个二级单位、两个分局。

安顺市环保局本级为一级预算单位,含局机关及四个事业单位;局机关为行政单位,具体构成科室为:办公室、规划财务科、法规监督科、污染防治和辐射安全管理科、农村环境保护科、环境影响评价科、污染物排放总量控制科、人事教育科;四个事业单位全部为财政全额补助事业单位。

三个二级单位,分别是安顺市环境监察支队、安顺市环境监测站、安顺市环境工程评估中心;其中,安顺市环境监察支队为参公事业单位,安顺市环境监测站、安顺市环境工程评估中心为财政全额补助事业单位。

两个分局分别是黄果树风景名胜区环保分局、经济技术开发区环保分局,均为正科级行政单位。

3、部门人员构成

安顺市环境保护局(含局本级、二级单位、分局)总编制182人,其中,行政编制25人,事业编制157人(含参公事业编制40人);

在职实有人数119人,其中,行政在职20人,事业在职99人(含参公事业23人);退休人员33人。

三、部门预算公开报表

2018年部门预算和“三公”经费预算公开报表包含“部门收支预算总表”、“部门收入总表”、“部门支出总表”、“财政拨款收支总表”等9张报表,具体见“2018年部门预算和“三公”经费预算公开套表附件2-安顺市环境保护局(汇总)”,公开范围包括:局本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

四、部门预算安排说明

(一)部门收支总体情况

本年预算收入总额4415.60万元,其中上年结转结余1760.05万元,本年预算收入2655.55万元; 预算支出总额4415.60万元,其中用上年结转结余安排的支出1760.05万元,本年预算安排的支出2655.55万元。

2018年预算收入比上年预算收入2583.98万元增加71.57万元,主要是津补贴正常调整、奖金等所增加的支出。

2018年用上年结转结余安排的支出比上年3823.10万元减少2063.05万元,主要原因是2017年度项目支出进度加快,上年结转大幅减少,跨年度项目资金支出相应减少。

(二)部门收入总体情况

2018年部门收入总额4415.60万元,其中,上年结转1760.05万元,一般公共预算收入2655.55万元。

(三)部门支出总体情况

1.2018年部门支出总额4415.60万元,其中,基本支出1587.30万元,项目支出2828.30万元。

2. 2018年部门支出按照支出功能科目分类如下:社会保障和就业支出152.41万元,医疗卫生与计划生育支出63.49万元,节能环保支出4096.79万元,住房保障支出102.91万元。

2018年部门支出与2017年相比:社会保障和就业支出增加0.42万元,主要是社保基数增加,相应社保支出增加;医疗卫生与计划生育支出减少6.55万元,主要原因是相应科目存在上年结转结余,本年行政单位医疗、事业单位医疗预算相应减少;节能环保支出减少1997.05万元,主要原因是2017年加大项目支出进度,跨年度支出项目资金相应减少;住房保障支出增加11.70万元,主要原因是2018年住房公积金基数增加,加上人员增加,相应住房公积金支出增加。

3.2018年部门支出总额4415.60万元,其中基本支出1587.30万元,项目支出2828.30万元;

基本支出比2017年1749.44万元减少162.14万元,主要原因是退休人员增加3人,工资等基本支出减少,加上上年部分结转结余资金,相应预算减少;项目支出比2017年4657.24万元减少1829.34万元,原因主要是2017年度项目支出进度加快,跨年度项目资金支出相应减少。

(四)财政拨款收支总体情况

2018年财政拨收入总额3998.59万元,其中,一般公共预算拨款2655.55万元,上年结转1343.04万元;

2018年财政拨款支出总额3998.59万元,全部为一般预算支出;与上年相比,财政拨款收入支出总额均减少2201.11万元,主要原因是2017年度项目支出进度加快,上年结转大幅减少,跨年度项目资金支出相应减少。

(五)一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算支出总额3998.59万元,其中,社会保障和就业支出152.41万元,医疗卫生与计划生育支出63.49万元,节能环保支出3679.78万元,住房保障支出102.91万元。

2018年一般公共预算支出与2017年相比:社会保障和就业支出增加0.42万元,主要是社保基数增加,相应社保支出增加;医疗卫生与计划生育支出减少6.55万元,主要原因是相应科目存在上年结转结余,本年行政单位医疗、事业单位医疗预算相应减少;节能环保支出减少2206.68万元,主要原因2017年度项目支出进度加快,上年结转大幅减少,跨年度项目资金支出相应减少;住房保障支出增加11.70万元,主要原因是2018年住房公积金基数增加,加上人员增加,相应住房公积金支出增加。

(六)一般公共预算基本支出情况

2018年一般公共预算基本支出总额1548.24万元,其中,工资福利支出1230.74万元,商品和服务支出242.39万元,对个人和家庭的补助支出75.11万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

我局(含局本级、二级单位、分局)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算总额90万元,其中因公出国(境)费用0万元,公务接待费60万元,公务用车运行维护费30万元,公务用车购置费0万元。

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算总额与2017年保持不变。

(八)政府性基金预算支出情况

2018年,我局(含局本级、二级单位、分局)未安排政府性基金预算支出。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

我局(含局本级、二级单位、分局)2018年机关运行经费1548.24元,其中,人员经费1305.85万元,公用经费242.39万元;

人员经费与上年相比有所增加,主要原因是社保基数、住房公积金基数增加,相应的社保支出、住房保障支出增加;加上正常晋级晋档及人员增加,相应人员工资、津补贴等人员经费支出增加;

公用经费与上年相比有所下降,主要原因是节约开支。

2.政府采购情况说明

2018年,我局(含局本级、二级单位、分局)未安排政府采购。

3.国有资产占有使用情况

我局不存在国有资产占有使用情况。

4.预算绩效管理情况。

2018年,我局不存在实行绩效目标管理的项目,也不存在纳入部门预算重点绩效评价的项目。

5.项目支出安排情况说明

本年财政预算安排的项目支出1260万元,全部为节能环保支出。

无涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等(特别是属于民生项目范畴的)专项支出的项目支出。

6.国有资本经营预算

我局不存在国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释:

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2018年部门预算和“三公”经费预算公开套表附件2 - 安顺市环境保护局(汇总).xls





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