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安顺市环境保护局(汇总)-2016年度部门决算及三公经费公开说明

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     一、部门职能

     1、贯彻执行国家和省环境保护方针政策,法律法规和规章,并组织实施和监督检查。

     2、监督执行国家和省颁布的各类环境保护标准、组织编报全市环境质量报告书,发布环境状况公报,公布安顺城区,重点风景名胜区的环境质量和饮用水源地水体质量状况。

     3、承担落实国家减排目标的责任。

     4、拟定并组织实施全市环境保护中、长期规划和年度计划,参与编制社会经济发展规划和计划、环境功能区划,重点流域污染防治规划和生态保护规划,负责环境保护各项资金管理工作。

     5、负责全市大气、水体、土壤等环境保护工作,监督管理全市废气、废水、粉尘,固体废物,噪声及机动车污染等防治工作。

     6、监督全市自然生态环境保护,向市人民政府提出新建市级以上自然保护区审批建议,负责农村生态保护工作。

     7、指导和协调解决各县、各部门及跨县区的重大环境问题,对重大环境污染事故和生态破坏事件进行调查处理,指导城乡综合整治,负责市管和省环保厅授权管理的开发建设项目和技术改造项目环境影响报告书的审批、“三同时”的审查并监督执行。

     8、组织环境保护科技发展,指导和推动环境保护产业的发展,负责全市环境监测、统计、信息工作,指导全市环境保护宣传教育和新闻报道工作,组织、协调环境保护资金的引进和项目管理。

     9、负责全市核安全、辐射环境、放射性废物管理工作。

    10、协助县(区)管理环境保护行政主管部门领导干部,承办市人民政府和省环保局交办的其他事项。

    二、决算单位构成

      贵州省安顺市环境保护部门决算报表部门决算包括:安顺市环境保护局本级决算,以及所属的安顺市环境监察支队、安顺市环境监测站、安顺市环境工程评估中心、安顺市环境保护局经济技术开发区分局和安顺市环境保护局黄果树风景名胜区分局决算。

    三、贵州省安顺市环境保护部门决算报表2016年度部门决算公开表格各表说明

   (一)收入支出决算总表-公开01表

     公开01表是收入支出决算总表,本表反映了2016年度安顺市环境保护局(本级)及所属单位的总收支规模和年末结转结余情况。

     2016年度,我部门本年收入合计5894.25万元,其中财政拨款收入5498.98万元,其他收入395.27万元,用事业基金弥补收支差额9.07万元,年初结转和结余480.62万元;

     本年支出合计2560.83万元,其中科学技术支出8.88万元,医疗卫生与计划生育支出54.24万元,节能环保支出2419.70万元,城乡社区支出8.10万元,住房保障支出69.91万元,年末结转和结余3823.11万元,主要是专项资金年末拨入结转入下年度支出。

   (二)收入决算表-公开02表

     公开02表是收入决算表,本表反映本部门2016年度取得的各项收入情况。

     2016年度,我部门收入合计5894.25万元,其中财政拨款收入5498.98万元,其他收入395.27万元;

     财政拨款收入构成:医疗卫生与计划生育支出54.24万元;节能环保支出5366.73万元;国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出中城市建设支出8.10万元;住房保障支出中住房公积金69.91万元。

     其他收入构成:节能环保支出395.27万元。

   (三)支出决算表-公开03表

     公开03表是支出决算表,本表反映本部门2016年度各项支出情况。

     2016年度,我部门支出合计2560.83万元,其中基本支出1471.43万元,项目支出1089.40万元。

     基本支出构成:医疗卫生与计划生育支出54.24万元;节能环保支出1347.28万元,住房保障支出中住房公积金69.91万元。

     项目支出构成:科学技术支出中其他技术研究与开发支出8.88万元;节能环保支出1072.42万元;城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出8.10万元。

   (四)财政拨款收入支出决算总表-公开04表

     公开04表是财政拨款收入支出决算总表,本表反映本部门2016年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

      2016年度,我部门一般公共预算财政拨款5490.88万元,政府性基金预算财政拨款8.10万元,本年收入合计5498.98万元,年初财政拨款结转和结余360.58万元,全部为一般公共预算财政拨款结转和结余。

     2016年支出中,一般公共预算财政拨款支出2235.74万元,政府性基金预算财政拨款支出8.10万元,本年支出合计2243.84万元,年末结转和结余3615.72万元,全部为一般公共预算财政拨款结转和结余。

   (五)一般公共预算财政拨款支出决算表-公开05表

     公开05表是一般公共预算财政拨款支出决算表,本表反映本部门2016年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

     2016年,我部门一般公共预算财政拨款支出合计2235.74万元,其中基本支出1394.37万元,包含医疗保障支出54.24万元,节能环保支出1270.22万元,住房保障支出69.91万元;项目支出841.37万元,包含科学技术支出8.88万元,节能环保支出832.49万元。

   (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表-公开06表

     公开06表是一般公共预算财政拨款基本支出决算表,本表反映本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

      2016年,我部门一般公共预算财政拨款基本支出215.96万元,主要是人员经费及公用经费。

      人员经费1246.61万元,其中工资福利支出775.26万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、奖金等等;对个人和家庭的补助支出471.35万元,主要包括退休费、购房补贴、住房公积金、奖励金、生活补贴等;

     公用经费147.76万元,其中商品和服务支出147.36万元,主要包括办公费、水电邮电费、差旅费、工会费福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等等;其他资本性支出0.40万元,主要是办公设备购置。

   (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表-公开07表

     公开07表是一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表,本表反映一般公共预算财政拨款中“三公”经费2016年度预算数各费用明细、2016年度决算数各费用明细。

     2016年度,我部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算数99万元,其中,因公出国(境)费为0,公务用车购置及运行费36万元,公务接待费63万元。

     2016年度,我部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数86.96万元,比上年决算数76.31万元增加了10.65万元,增加了12.25%,具体情况为:

     1、因公出国(境)费为0,比上年决算数减少1.46万元,原因主要是2016年未发生出国(境)费用;

     2、公务用车购置及运行费27.68万元,主要用于公务用车的燃料费、保险费、维修费、检验费、过路费、停车费等等公务用车费用。其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费27.68万元。比上年36.44万元减少8.76万元,减少了24.04%;主要原因是:严格实行派车制度,加强报销管理,节约用车成本。 

      3、公务接待费59.28万元,比上年38.41万元增加了20.87万元,增加了35.21%,主要原因是达标建设、创建国家环保模范城市等等工作量增加,接待上级部门的检查、验收、指导、交流等等活动增加较大,加上县区人员开会、安排工作、汇报工作、工作交流、加班就餐等等接待费用有所增加。

    (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-公开08表

       公开08表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表,本表反映本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

       2016年,我部门政府性基金预算财政拨款收入8.10万元,为城乡社区支出中国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出,当年全部支出完,支出8.10万元,年末结转和结余为0。

      四、名词解释

      (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

   (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

   (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

   (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

   (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

   (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

   (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

   (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (十六)功能科目说明:

     1、210类05款01项:指用于医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗方面的支出,反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

     2、210类05款02项:指用于医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗方面的支出,反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

     3、210类05款99项:指用于医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-其他医疗保障方面的支出,反映在卫生与计划生育管理医疗保障方面的支出中界定具体项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

     4、221类02款01项:指用于住房保障支出-住房改革支出-住房公积金方面的支出,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

     5、211类01款01项:指用于节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行方面的支出,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

     6、211类01款02项:指用于节能环保支出-环境保护管理事务-一般应在管理事务方面的支出,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科ZgbE'EZgb

     7、211类01款04项:指节能环保支出-环境保护管理事务-环境保护宣传方面的支出,反映环保部门环境保护宣传教育方面的支出。

     8、211类01款05项:指节能环保支出-环境保护管理事务-环境保护法规、规划及标准方面的支出,反映环境保护法规政策的前期研究、制订,规划的前期研究、制订及实施评估,环境标准试验、研究和制订等方面的支出。

      9、211类01款99项:指节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务方面的支出,反映在节能环保-环境保护管理事务方面的支出中界定具体项目以外其他用于环境保护管理事务的支出。

     10、211类02款99项:指节能环保支出-环境监测与监察-其他环境监测与监察方面的支出,反映在节能环保-环境监测与监察方面的支出中界定具体项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

     11、211类03款02项:指节能环保支出-污染防治-水体方面的支出,反映政府在排水、污水处理、水污染治理、饮用水源第保护等方面的支出。

     12、211类03款07项:指节能环保支出-污染防治-排污费安排的支出,反映用排污费安排的支出。

     13、211类03款99项:指节能环保支出-污染防治-其他污染防治支出,反映在节能环保-污染防治方面的支出中界定具体项目以外其他用于污染防治方面的支出。

     14、211类04款99项:指节能环保支出-自然生态保护-其他自然生态保护支出,反映在节能环保-自然生态保护方面的支出中界定具体项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

     15、211类11款01项:指节能环保支出-污染减排-环境监测与信息支出,反映环保部门监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及技术支持等方面的支出。

      16、206类04款99项:指科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出,反映在科学技术支出-技术研究与开发方面的支出中界定具体项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

      17、212类08款03项:指城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-城市建设支出,反映在城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出中用于城市建设方面的支出。

 

 

 

 

                    2017年7月

 

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