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2017年度市环境监察支队预算及“三公”经费预算公开说明

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2017年度市环境监察支队预算及“三公”经费预算公开说明


一、部门概况

1、部门主要职能:负责对环境保护法规、规划、政策、标准的监督执行;负责环境监察和排污费征收管理工作;负责对环境污染投诉信访的现场调查工作,并参与处理;组织实施建设项目环境保护“三同时”制度检查工作,维护生态环境提供监察保障。

2、部门预算单位构成:参公管理的副县级事业单位(财政全额拨款事业单位)。

3、部门人员构成:编制总人数为三十人、在职实有人数十八人,其中工勤人员三人。退休人员二人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况:收支总预算额263.11万元、本年收入以及在收入预算中的占比内容为:2110101行政运行占72.52%;2101199医疗保障-其他医疗保障支出占0.16%;2101101医疗保障-行政医疗占4.86%;2210201住房公积金占4.86%。2110299其他环境监测与监察支出占9.48%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出占8.11%。

2、收入预算情况说明:部门收入预算263.11万元构成情况,及各类型资金绝对数和构成占比为:2110101行政运行预算数190.82万元占72.52%;2100599医疗保障-其他医疗保障支出预算数0.43万元占0.16%;2101101医疗保障-行政医疗预算数12.8万元占4.86%;2210201住房公积金预算数12.8万元占4.86%。2110299其他环境监测与监察支出预算数24.93万元占9.48%,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数21.33占8.11%。

3、支出预算情况说明:

(1)支出预算总体情况。

基本支出共计238.18万元。

<1>301类工资福利支出181.06万元其中:基本工资59万元;津补贴69万元;奖金4.5万元;其他社会保障缴费13.23万元;机关事业单位基本养老保险缴费21.33万元;其他交通费14万元。

<2>302类商品和服务支出41.65万元其中:办公费8万元;印刷费2万元;邮电费4.5万元;差旅费5万元;培训费2万元;公务接持费5万元;劳务费4万元;委托业务费2万元;工会经费3万元;福利费3.5万元;其他商品和服务支出2.65万元。

<3>303类对个人和家庭的补助15.47万元其中:住房公积金12.8万元;离退休费2.67万元。

项目支出20万元。

<1>环境专项行动工作经费3万元。

<2>污染源自动监控系统工作及系统平台运行维护经费2万元。

<3>污染源纠纷预防及应急事故处理工作经费3万元。

<4>排污申报征收工作经费1万元。

<5>环境现场执法工作经费3万元。

<6>环境移动执法与监控终端系统工作经费3万元。

<7>全市环境监察人员业务培训,环保法学习及职业操守教育工作经2万元。

<8>企业城信系统信息收集与管理2万元。

<9>污染源日常环境监管随机抽查制度工作经费1万元。


(2)部门预算“三公经费”情况。财政拨款列明“三公经费”预算总况、公务用车运行费,以及拟从公用经费提取的公务接待费;可在年度间纵向比较变化情况及原因。

安顺市(环境监察支队)2017年三公经费财政拨款支出情况表




单位:万元

项目

2017年初预算数

“三公经费”公用经费提取数2110101款


合计

5



一、因公出国(境)费

0



二、公务接待费

5

5


三、公务用购置及运行费

0



1、公务车运行维护费




2、公务车购置

0







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